党政机关(事业单位)重点岗位廉政风险点防控措施

根据省纪委、 省监察厅《关于印发〈 关于开展廉政风险防范工作的指导意见〉 的通知》（ 黔纪发〔 2011〕 9 号） 精神， 以及安顺惩治和预防体系建设领导小组办公室《关于印发＜ 安顺市廉政风险防范工作实施方案＞ 的通知》（ 安惩办〔2011〕 3 号） 文件要求，为进一步加强我站党风廉政建设及反工作， 强化廉政风险预警防范， 加强监督制约和规范权力运行， 我站全面开展了 岗位廉政风险排查工作， 并根据不同岗位风险梳理出具有针对性的防控措施， 提出防控措施如下：

一、 血站党、 政领导班子廉政风险及防控措施

（ 一） 岗位廉政风险涉及范围

涉及血站重大事项决策、 重要干部任免、 重要项目 安排、 大额资金使用、 人员 调动、 人员 岗位调整。

（ 二） 岗位廉政风险点及表现形式

1. 涉及人事调动、 工资待遇等工作过程中， 可能出现收受礼品、纪念品或土特产以及接收宴请等风险；

2. 在项目 决策、 安排和实施过程中， 可能出现超标准宴请、 赠送纪念品等风险；

3. 在干部任免、 涉及人员 待遇等情况中， 可能出现照顾均衡、 标准不严等风险；

4. 在人、 财、 物的管理和使用过程中， 可能出现管理不严、 经费超支、 资产流失等风险。

（ 三） 具体防范措施

1． 正确对待单位内部和外部的联络交往， 倡导“清白做人、 干净做事” 的廉政理念， 不谋取私利， 不增加办事人员 额外负担；

2. 认真执行民主集中制， 凡涉及重要工作、 重大事项、 重要人事安排和大额资金使用等情况， 都坚持召开办公会议集体研究， 做到民主决策、 科学决策；

3. 带头模范遵守《廉政准则》 等各项规定、 制度， 自 觉接收监督，切实做到令行禁止、 洁身自 好， 绝不发生违法违纪违规行为；

4. 切实履行党风廉政建设职责， 全面加强党风廉政建设责任制和廉政风险防范管理工作的落实， 确保无违规、 违纪现象发生。

二、 财务管理岗位廉政风险及防控措施

（ 一） 岗位廉政风险涉及范围

涉及的管理权限： 经费报销审核、 开支预算、 票据管理、 资金（ 资产） 管理、 津补贴和奖金发放。

（ 二） 岗位廉政风险点及表现形式

1. 不按制度规定和预算计划审核经费支出， 以个人职权控制报销审核。

2. 现金管理不符合规定， 随意借支、 非法挪用； 往来款项结算不清。

3. 未经批准， 擅自 扩大预算项目 或超标准安排预算； 隐瞒、 挤占、截留、 挪用专项资金， 擅自 改变计划、 用途； 设置帐外帐、 私存或私分； 提高开支标准、 乱支、 违反公务支出有关规定。

4. 违反规定印制财政票据； 伪造、 变造、 买卖、 擅自 缴销财政票据； 转借、 串用、 代开财政票据。

（ 三） 风险防控措施

1. 制定、 完善和落实财务管理制度， ⑴经费预借， 实行“一借一报” ， 借款按领导批准额度执行， 不准超借， 必须当月 借出当月 归还或报销； ⑵开支超过 1 万元以上的专项经费， 必须经站办公会议决定方可支出。 ⑶缴交各项税金， 办公大楼水电费、 电话费、 公费医疗费、购买文具等由财务核定后报办公室主任核实后按程序办理报销； ⑷互助金专项资金使用需经站领导、 献血办领导和献血委领导签批后方能支付使用。

2. 严格按规定做好每季度开支预算计划， 并于每季初向领导报批， 编制财务报表、 经费收支计划、 年度财务决算。

3. 登记好现金日 记帐和银行存款日 记帐； 每月 进行一次借款的清理， 督促当事人报帐， 及时收回借款， 避免借款人长期挪占。

4. 在电算化的使用上， 实行岗位责任制， 会计、 出纳、 核算等人员 原则上不得兼任， 各岗位明确后要防止越权操作， 人员 互相制约，防止违法行为发生。

5. 加大内审力度规范财务行为， 为防范风险提供监督保障。 每年邀请审计单位和财务机构对财务账册进行跟踪管理， 对苗头性的问题进行排查纠正。

三、 采供血业务岗位廉政风险及防控措施

（ 一） 岗位廉政风险涉及范围

献血者身份识别、 献血者信息保密、 实量（ 计量） 采血、 血液报废的审核确认、 检验结果报告。

（ 二） 岗位廉政风险点及表现形式

不按照规定和要求履行工作职责， 不履行保密职责， 随意谈论有关献血隐私信息， 不按照操作规程开展有关工作。

（ 三） 风险防控措施

1. 加强质量体系程序文件、 操作规程等的培训， 进行上岗前考核，经考核合格方能上岗。

2. 加强职业道德教育， 不断提高职业素养。

3. 加强监督检查， 特别是针对执行情况进行严格审查。

四、 行政办公岗位廉政风险及防控措施

（ 一） 岗位廉政风险涉及范围

涉及的管理权属： 印章管理， 职称聘用、 人员 招聘、 人员 轮岗交流、 考核奖惩、 评比表彰， 办公用品、 宣传片、 纪念品的采购或制作，公务接待和献血者补办。

（ 二） 岗位廉政风险点及表现形式

1. 公务接待不按照规定的标准执行， 超标准、 超规格接待， 报帐不按规定的程序审批， 及违反财务管理规定。

2. 利用单位食堂采购食品从中牟利， 与食堂工作人员 串通报大开支。

3. 不按照有关规定严格审查和出具有关工资、 待遇证明。

（ 三） 风险防控措施

1. 办公用品、 车辆、 设备采购、 公物管理和固定资产管理， 要严格按照《中华人民共和国采购法》 和广州《穗财采〔2007） 70 号关于加强采购价格评审管理的意见》 等有关规定制度执行， 属采购事项的， 严格按采购程序办理。 采购过程中必须有 2 人以上同时参与， 相互监督， 货比三家， 严格进行过程监管， 杜绝虚报价格、 虚开等现象。

2. 严格按公务接待的有关规定制度执行， 加强接待工作前置审批管理， 规范接待程序， 加强接待工作开支控制和监督， 加强对报销手续的审核管理， 严禁超标准、 超规格接待。

五、 后勤管理岗位廉政风险及防控措施

（ 一） 岗位廉政风险涉及范围

车辆管理（ 含使用管理， 维修、 维护保养点的选择， 配件的购买），用血费用审核报销管理， 物资采购和发放， 献血证的领用管理。

（ 二） 岗位廉政风险点及表现形式

1. 公用车辆未经批准私自 使用， 指定加油站、 维修点给私车加油、维修车辆， 修车、 用油等方面虚开多报。

2. 物资、 设备采购过程中对生产厂家、 商家选定、 品牌质量、 款式、 价格把关不严， 违反采购的相关规定采购物品， 在分配资产时和资产处置过程中不按规范随意处置。

（ 三） 风险防控措施

1． 健全车辆使用制度： ⑴汽车使用实行统一调度。 由办公室负责派遣登记， ⑵因业务来往， 需要借车使用， 必须经领导批准后方能外借， 并缴交车辆使用费和汽油费； ⑶汽车维修、 加油、 年审经司机班长提出后， 由办公室主任（ 副主任) 核定后， 书面报送领导审批； ⑷汽车每天外出的路桥费、 保管费必须附在报销单背后， 统一在每月 下旬送办公室主任审核后方能报领导批准报销； ⑸擅自 开车外出办事， 一经发现， 即对司机进行批评教育， 如发生事故， 一切后果由本人负责；⑹司机必须每天负责将车辆及时开回指定停车场停放， 违反规定造成损失的， 由当事人负责赔偿。

2. 物资、 设备采购管理要严格按照《中华人民共和国采购法》和省、 市有关规定制度执行， 属采购事项的， 严格按采购程序办理。 采购过程中必须有 2 人以上同时参与， 相互监督， 货比三家，严格进行过程监管， 杜绝虚报价格、 虚开等现象。

4． 严格按照财务管理制度规定的权限审批支出事项， 3 万以上的支出由站办公会议审定。

5. 血站负责人要对每一宗采购进行严格把关， 如重大采购（ 超 3万元） 需经站办公会议研究同意方可购置。

七、 岗位廉政风险防控责任及要求。

（ 一） 岗位廉政风险防控工作是贯彻落实党风廉政责任制的重要一环， 各科室负责人是本部门的廉政风险防控的第一责任人。 对落实廉政风险防范措施不力的单位、 部门， 造成严重后果的， 按照党风廉政建设责任制的要求， 对科室负责人进行问责。

（ 二） 纪检监察员 对血站岗位廉政风险预警防控工作负有监督、管理、 提醒职责。 发现存在或可能发生廉政问题时， 要及时发出预警信号， 对相关岗位人员 和负责人进行警示提醒， 并及时向党支部汇报。

（ 三） 出现未按上述措施执行的情况， 科室廉政第一责任人须在问题出现后 3 天内向纪检监察室作书面解释， 并提出处置措施， 堵塞漏洞。

XXX市中心血站支部

XXXX年XX月XX日